Que faire quand mon client refuse ma facture ?

La carte « Transmission » affiche « Refusée par votre client. » avec son motif. La facture est bien arrivée et elle est valide : elle ne se corrige pas. Rapprochez-vous de votre client ; si le refus est fondé, touchez « Établir un avoir », puis émettez au besoin une nouvelle facture.

Étapes

1. Ouvrez la facture et lisez le motif du refus.
2. Prenez contact avec votre client pour comprendre le désaccord.
3. Si le refus est fondé, touchez « Établir un avoir » dans la carte « Transmission » (sur l'application, l'action « Établir un avoir »). L'avoir est un second document, avec son propre numéro.
4. Si une facture reste due, émettez-en une nouvelle, corrigée.

Si le refus n'est pas fondé, rien ne vous oblige à émettre un avoir : réglez le différend avec votre client.

Ce qu'il ne faut pas faire

« Redéposer » ne sert à rien ici : la facture est arrivée, c'est son contenu qui est contesté.

Où la retrouver

Le tableau de bord signale les « factures refusées : avoirs à établir ». Si vous avez activé les notifications, votre téléphone vous prévient avec « Une facture demande votre attention ».

Pourquoi

Une facture émise est figée : elle porte un numéro de votre série légale et a été reçue par votre client. La modifier changerait un document qu'il détient déjà. La loi prévoit donc de l'annuler par un avoir, un document distinct et numéroté (Code général des impôts, article 272).

Mis à jour le 30 septembre 2026.