Comment mettre en pause les relances d'une facture ?

Sur la facture, dans la carte « Relances », touchez « Mettre les relances en pause », choisissez le « Motif de la pause » (litige, échéancier, procédure collective, geste commercial, autre) puis « Mettre en pause ». Plus aucune relance ne part pour cette facture jusqu'à « Reprendre les relances ».

Étapes

1. Ouvrez la facture.
2. Dans « Relances », touchez « Mettre les relances en pause ».
3. Choisissez le « Motif de la pause » :
   • « Litige en cours » ;
   • « Échéancier accordé » ;
   • « Procédure collective » ;
   • « Geste commercial » ;
   • « Autre motif » (une « Précision » est alors obligatoire).
4. Ajoutez si besoin une précision (500 caractères au plus).
5. Touchez « Mettre en pause ».

La carte affiche « En pause — » suivi du motif. Pour reprendre, touchez « Reprendre les relances ».

Ce que fait la pause

Aucune relance ne part pour cette facture, ni automatiquement ni à la main. Les autres factures du client ne sont pas concernées.

Pourquoi un motif

Il dit à vos collaborateurs pourquoi la facture n'est pas relancée. Relancer un client en litige, ou en procédure collective, peut aggraver la situation ou être inutile.

Mis à jour le 30 septembre 2026.