Ma facture est rejetée ou refusée : que faire ?

Rejetée par la plateforme : c'est technique, la facture n'est parvenue à personne. Corrigez ce que le motif indique puis « Redéposer » ; aucun avoir n'est nécessaire. Refusée par votre client : elle est bien arrivée et valide ; voyez avec lui, puis établissez un avoir si le refus est fondé.

Le suivi s'affiche dans la carte de transmission de la facture, sous son en-tête.

« Rejetée par la plateforme »

Ce rejet est technique : le document n’est parvenu à personne. Corrigez ce que le motif indique — le plus souvent l’adresse électronique du client — puis redéposez. Aucun avoir n’est nécessaire, et le numéro de la facture reste le sien.

1. Lisez le motif affiché après « Rejetée par la plateforme. ».
2. Corrigez la cause (souvent la fiche du client).
3. Touchez « Redéposer » (« Transmettre à la plateforme » sur l'application).

Tant que le rejet n'est pas résolu, « Établir un avoir » n'est pas proposé sur le web.

« Refusée par votre client »

Ce refus est commercial : la facture est bien arrivée, et elle est valide. Elle ne se corrige pas — rapprochez-vous de votre client, puis établissez un avoir si le refus est fondé.

Le bouton « Établir un avoir » est proposé directement dans la carte. Vous pouvez aussi mettre les relances en pause avec le motif « Litige en cours ».

Pourquoi pas d'avoir sur un rejet

Un rejet signifie que la facture n'a circulé nulle part. L'avoirer consommerait un numéro de la série légale pour annuler un document que personne n'a reçu, et ce numéro ne se rend pas.

Pour tout le détail du dépôt, des statuts de la plateforme et de l'annuaire, voyez la rubrique « Facturation électronique ».

Mis à jour le 30 septembre 2026.